Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec 2012 » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 300
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7200148213TCOM, a.s.Tel. hovory - mobil. telefón25.1.201215,91 €Prevodný príkaz
3123111140Marius Pedersen, a.s.Zber, preprava a zneškodnenie odpadu25.1.2012 509,72 €Prevodný príkaz
53/2011školská jedáleň pri MŠVydané obedy za mesiac december 201123.1.20124,70 €Prevodný príkaz
50/2011školská jedáleň pri MŠVydané obedy za mesiac december 201125.1.201224,20 €
3734050457TCOM, a.s.Tel.hovory25.1.201227,43 €Prevodný príkaz
9734046221TCOM, a.s.Tel.hovory16.1.201254,14 €Prevodný príkaz
7101925752Západoslovenská energetikaPreplatok25.1.2012- 292,52 €
7101925750Západoslovenská energetikaEnergia25.1.201256,52 €Prevodný príkaz
7101925749Západoslovenská energetikaEnergia25.1.201236,13 €Prevodný príkaz
11120958Skládka konunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Skladovanie odpadu25.1.2012 113,88 €
7010372816Západoslovenská energetikaEnergia25.1.201248,20 €Prevodný príkaz
12002121Wircom, s.r.o.Internet Global25.1.201216,60 €Prevodný príkaz
12010029Skládka konunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Skladovanie odpadu25.1.2012 187,75 €Prevodný príkaz
201201172WEBY GROUP, s.r.o.Webhosting25.1.201269,91 €Prevodný príkaz
7164027547SPP, a.s.Zemný plyn25.1.2012 409,00 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 300
Faktúry » subjekt: Obec 2013 » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 266
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
13121346Skládka komunálneho odpadu Bojná, s. r. o.Skládkovanie odpadu 12/2013nestanovený 391,20 €Prevodný príkaz
2752013Peter GáfelBezpečnostno-technické služby 12/2013nestanovený50,00 €Prevodný príkaz
1532013Marián Šobáń - Firma VínoOdvoz komunálneho odpadunestanovený90,07 €Prevodný príkaz
3129131032Marius Pedersen, a. s.Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 11/2013nestanovený 461,71 €Prevodný príkaz
652013Školská jedáleňVydané obedy zamestnancom 12/2013nestanovený4,50 €Prevodný príkaz
612013Školská jedáleňVydané obedy deťom 12/2013nestanovený34,40 €Prevodný príkaz
7180627800ZSE Energia, a. s.Vyúčtovanie el. energie 2013 - nedoplatoknestanovený 810,55 €Prevodný príkaz
512013Miroslav FreivaldPreprava osôb autobusom na Vianočné trhy nestanovený 338,40 €Prevodný príkaz
7312900495Slovak Telekom, a. s.Telekomunikačné službynestanovený16,31 €Prevodný príkaz
130029167Wircom, s. r.o.Internet Global 12/2013nestanovený16,60 €Prevodný príkaz
1402013Marián Šobáń - Firma VínoOdvoz komunálneho odpadu nestanovený45,04 €Prevodný príkaz
11131059ZILLION quadrate, s. r. o.Služby IT 11/2013nestanovený14,40 €Prevodný príkaz
8301087652LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Jedálne kupóny nestanovený 628,74 €Prevodný príkaz
3113312785Mounfield SK, s. r. o. Traktor XDC 140nestanovený1 840,00 €Prevodný príkaz
300423801Slovenská pošta, a. s. Predplatné Predškolská výchova 2014nestanovený10,80 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 266
Faktúry » subjekt: Obec 2014 » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:11141245
Číslo interné:2802014
Predmet:Počítačové príslušenstvo
Cena *:51,42 €
Dodávateľ:Zillion
Dodávateľ IČO:35969881
Odberateľ:Obec Horné Štitáre
Odberateľ IČO:00310450
Dátum vystavenia:22.12.2014
Dátum doručenia:22.12.2014
Dátum splatnosti:1.1.2015
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Bankový prevod
Dátum zverejnenia:22.12.2014
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola 2013 » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 40
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20130044Ďaďan Ladislav-DLStavebný materiálnestanovený98,50 €Prevodný príkaz
7180627801ZSE Energia, a. s.Vyúčtovanie el. energie 2013 - preplatok nestanovený- 184,09 €Prevodný príkaz
92013Miroslav KmeťVodoinštalatérske a kúrenárske práce nestanovený 400,00 €Prevodný príkaz
5756670136Slovak Telekom, a. s.Telekomunikačné služby nestanovený21,18 €Prevodný príkaz
18213ISO CONSULT Slovakia, s. r. o.Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 11/2013nestanovený24,00 €Prevodný príkaz
7287910196SPP, a. s.Plyn 12/2013nestanovený 465,00 €Prevodný príkaz
13059Viera ČerveňákováUčebné pomôcky - predškolácinestanovený49,52 €Prevodný príkaz
131266Pro Solutions, s. r. o. Učebné pomôcky nestanovený 104,80 €Prevodný príkaz
20130270Peter KnapecTeplomery pre ŠJnestanovený 181,08 €Prevodný príkaz
14713ISO CONSULT Slovakia, s. r. o.Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 10/2013nestanovený24,00 €Prevodný príkaz
2HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služiebVodné nestanovený39,39 €Prevodný príkaz
8755692686Slovak Telekom, a. s.Telekomunikačné služby 10/2013nestanovený20,98 €Prevodný príkaz
7437191545ZSE Energia, a. s.El. energianestanovený86,89 €
7292882376SPP, a. s.Plyn nestanovený 395,00 €
12113ISO CONSULT Slovakia, s. r. o. Odber a odvoz kuchynského odpadu z jedálne 9/2013nestanovený18,00 €
Položky 1-15 z 40
Faktúry » subjekt: Telovýchovná jednota 2013 » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7180627803ZSE Energia, a. s.Vyúčtovanie el. energie 2013 - nedoplatoknestanovený8,51 €Prevodný príkaz
8380082347Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.Vodné a stočnénestanovený54,60 €Prevodný príkaz
7436921636ZSE, a. s.Záloha elektrickej energienestanovený 327,43 €Prevodný príkaz
Faktúry » subjekt: Obec 2015 » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 305
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7170791173Západo-slovenské elektrárneElektrická energianestanovený59,72 €Bankový prevod
201511PhDr. V. Kaplanová ANTROPOSŽiadosti o NFPnestanovený1 400,00 €Bankový prevod
0052015ToviVykurovanie Obecného domu nestanovený 250,00 €
3129151034Marius PedersenPreprava a zneškodnenie odpadunestanovený 451,61 €Bankový prevod
15083PRECIZIAVerejné obstarávanienestanovený60,00 €Bankový prevod
201506388Weby GroupBalík služieb štandartnestanovený69,91 €Bankový prevod
36515Ing. Ervín ĎurkaOdvoz kuchynského odpadunestanovený18,00 €Bankový prevod
201506201Weby GroupAktualizácia softwéru webyportálnestanovený 150,00 €Bankový prevod
462015Obec Horné ŠtitáreVydané obedynestanovený46,20 €Bankový prevod
482015Obec Horné ŠtitáreVydané obedynestanovený5,80 €Bankový prevod
2015100Marián Šobáň- Firma VínoOdvoz komunálného odpadunestanovený90,07 €Bankový prevod
15023524WircomInternet Globalnestanovený16,60 €Bankový prevod
201520MarivaÚprava a pokladanie odpadu nestanovený 144,00 €Bankový prevod
10150018EVO TradeRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitárenestanovený1 100,00 €Bankový prevod
7508853592Slovak TelekomHlasové službynestanovený45,24 €Bankový prevod
Položky 76-90 z 305
Faktúry » subjekt: Obec 2016 » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 464
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20160025Marian Zwinger - Elektro-BakRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci22.5.20160,00 €PP
745874180Západoslovenské elektrárneEnergetické služby15.6.201676,12 €PP
011/2016Geodetické práce - Jozef ŠimonVytýčenie pozemku26.5.2016 160,00 €PP
7604959284Slovak Telecom a.s.Telekomunikačné služby27.6.201638,38 €PP
16014118Wircom s.r.o.Služby internetu29.6.201616,60 €PP
267/16Ing. Ervin ĎurkaOdvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín22.6.201624,00 €PP
2016/049Marián Šobáň- Firma VinoOdvoz komunálneho odpadu21.6.2016 360,29 €PP
1785530571Slovak Telecom a.s.Telekomunikačné služby20.6.201620,58 €PP
2016201Občianske združenie SPOKOJNOSŤOpatrovateľské služby28.6.2016 210,00 €PP
11160549ZILLION quaderate s.r.o.Služby z oblasti IT15.6.2016 250,50 €PP
2016001Marian Zwinger - Elektro-BakRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci21.5.20160,00 €PP
3129160635Marius Pedersen a.s.Odvoz komunálneho odpadu9.7.2016 605,80 €PP
2016019Juraj Ondruška GEOTOPGeodetické práce16.6.2016 300,00 €PP
16050399SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU BOJNÁ s.r.o.Odvoz komunálneho odpadu14.6.2016 721,48 €PP
7458741803Západoslovenské elektrárneEnergetické služby15.6.2016 555,24 €PP
Položky 1-15 z 464
Faktúry » subjekt: Obec 2017 » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 199
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1703910729Slovenská pošta, a. s.predškolská výchova5.12.20178,50 €PP
2592017PAMSTAV SK, s. r. o.odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času25.1.2018 120,00 €PP
55/2017Obec Horné Štitárevydané obedy ZMC15.1.201831,40 €PP
58/2017Obec Horné Štitárevydané obedy ZMC15.1.20184,60 €PP
691/17Ing. Ervín Ďurkaodber a odvoz kuchynského odpadu11.1.201818,00 €PP
7290026764ZSE Energia, a. s.elektrina11.1.2018 310,34 €PP
2017486Občianske združenie SPOKOJNOSŤopatrovateľská služba10.1.2018 580,87 €PP
2017169Eduard Macho, s. r. o.preprava osôb 10.1.2018 330,30 €PP
OF171202Skládka komunálneho odpadu Bojná, s. r.skládkovanie odpadu10.1.2018 367,53 €PP
365/2017Peter Gágelbezpečnostno-technické služby, ochrana pred požiarmi8.1.201850,00 €PP
3011000450ARRIVA Nitra, a. s.preprava osôb8.1.201850,00 €PP
OPS/1541/2017Prima banka Slovensko, a. s.poplatok za ročné vedenie účtu23.12.201745,44 €PP
20170035PROMT AUDIT, s. r. o.audit. služby20.12.2017 650,00 €PP
17029487Wircom s. r. o.Internet GLOBAL19.12.201716,60 €Poštový poukaz
70213179Petit Press, a. s.MY Topoľč. noviny19.12.201735,00 €PP
Položky 1-15 z 199
Faktúry » subjekt: Obec 2018 » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 146
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0801180092Cesty Nitra, a. s.stav. práce Rek. MK7.6.201899 843,77 €PP
24/2018/ŠJObec Horné Štitárestravné ZMC 5/20187.6.20185,20 €PP
21/2018/ŠJObec Horné Štitárestravné detí 5/20187.6.201853,80 €PP
7141145068ZSE, a. s.zál. el. en.7.6.2018 107,22 €PP
2018/07Mário Minárik MARIVAvýkop. práce DK7.6.2018 234,00 €PP
1801006188SFZčlenský popl. OFK11.6.201812,00 €PP
8209920706Slovak Telekom, a. s.tel. MŠ7.6.201835,50 €PP
2018050013Peter Šranko - PETAXčistenie potr. KD7.6.2018 146,00 €PP
8210057037Slovak Telekom, a. s.tel. 5/20185.6.201876,08 €PP
7541403380ZSE, a. s.zál. el. en.4.6.2018 532,86 €PP
7541403381ZSE, a. s.zál. el. en.4.6.201882,32 €PP
20393811INPROST, s. r. o.zvýš. nákl. ON 20184.6.201820,80 €PP
7308966539SPP, a. s.zál. plyn 6/20184.6.201830,00 €PP
7308966551SPP, a. s.zál. plyn4.6.201836,00 €PP
20/2018/ŠJObec Horné Štitárestravné ZMC - zo SF15.5.20185,98 €
Položky 1-15 z 146


6489715

Úvodná stránka